Przejdź do treści

KSeF — odbieranie faktur

Faktury zakupowe wystawione przez dostawców w KSeF można pobierać bezpośrednio do MADAR. W programach chmurowych pobieranie odbywa się automatycznie, w instalowanych — ręcznie.

Dostęp do listy faktur otrzymanych

Wariant programu Ścieżka
Madar7 w chmurze Sekretariat → Faktury elektroniczne
KPR w chmurze JPK-KSEF
Madar7 instalowany Ewidencje → E-FAKTURY KSEF
KPR instalowany Dokumenty

Po wejściu do modułu przejdź do zakładki:

KSEF → Lista faktur otrzymanych

Pobieranie faktur — programy chmurowe

Faktury zakupowe pobierane są automatycznie co godzinę od kwietnia 2026. Nie jest wymagane ręczne inicjowanie pobierania.

Pobieranie faktur — programy instalowane

KSEF → Lista faktur otrzymanych — kliknij przycisk pobierania.

Raz w tygodniu odnów token:

KSEF → pozyskanie refreshToken

Filtrowanie i podgląd

Na liście faktur otrzymanych dostępne są filtry (np. data, kontrahent, status). Aby wyświetlić treść faktury w formacie FA(2):

podgląd-KSEF (przycisk na liście)

Akceptacja do księgowania

Pobrana faktura wymaga akceptacji przed zaksięgowaniem. W zakładce KSEF na karcie faktury dostępne są przyciski:

Przycisk Działanie
AKCEPTACJA Faktura zatwierdzona do księgowania — oznaczona znacznikiem
ODRZUCENIE Faktura odrzucona — przekreślona na liście

Termin akceptacji

Faktury należy zaakceptować lub odrzucić do 7. dnia następnego miesiąca. To ustawowy termin na ustosunkowanie się do faktur otrzymanych w KSeF.

Księgowanie

Po akceptacji fakturę można zaksięgować przez rejestr VAT:

Rejestry VAT → Dopisz → przycisk KSEF

System wypełnia dane z pobranej faktury elektronicznej.

Alternatywnie możesz użyć automatycznego rozpoznawania AI: po wczytaniu faktury z KSeF system proponuje dekretację na podstawie wzorców.

Wprowadzenie towaru na magazyn

Fakturę otrzymaną z KSeF można przekształcić w dokument PZ:

→ Jak wprowadzić towar na magazyn na podstawie faktury z KSeF

Oznaczenia w JPK_V7M(3)

Faktury zakupowe otrzymane z KSeF wykazywane są w JPK z oznaczeniem:

Znacznik Opis
KSEF Faktura z numerem KSeF
BFK Faktura zakupowa poza KSeF
DI Dokument wewnętrzny

Przed wygenerowaniem JPK ustaw statusy KSEF w rejestrach VAT:

Rejestry VAT → operacje → rejestracja KSEF

Powiązania