Przejdź do treści

Skorowidz parametrów — Dane systemu

Okno Dane systemu (Administracja → Dane systemu lub Administracja → Operacje → Dane Systemu) to pole tekstowe, w którym wpisuje się parametry konfiguracyjne w formacie nazwa=wartość — po jednym w linii. Parametry bez wartości (np. jestMemo) wpisuje się samą nazwą lub z =1.

Poniższy skorowidz zawiera wszystkie dostępne parametry z opisem działania, pogrupowane tematycznie. Do wyszukiwania konkretnego parametru użyj Ctrl+F.

Wydruk i drukarki

Parametr Opis
typDrukarki=lc90 Drukarka Star LC90
typDrukarki=hplj2 HP LaserJet II
kodlewym=1 Ustawianie lewego marginesu w edytorze tekstu
drukarkaSiec=1 Praca w sieci bez kontroli stanu drukarki
drugaliniatowaru=1 Nazwa towaru drukowana w drugiej linii na dokumentach
drukujPKWIU=1 Kod PKWiU drukowany w drugiej linii
drukujINDEX=1 Index i kod dostawcy drukowane w drugiej linii
pytajfirst=1 Pytanie potwierdzające przed drukiem
pytajzapis=1 Pytanie potwierdzające przed zapisem
drukowanieLF=1 Nie drukuje ostatniej zmiany strony (znak LF)
drukarka0 … drukarka9 Rodzaj drukarki na danym stanowisku sieciowym (np. drukarka4=1)
zdalneDrukowanie Drukowanie na serwerze NX
drkszeroki=1 Krój czcionki o podwójnej szerokości
drkszeroki=2 Krój standardowy (nie podwójna szerokość)
Fakszer Szerokość faktury
drkKody=0 Polskie litery — kodowanie Mazowia
drkKody=1 Brak polskich liter
drkKody=2 Polskie litery — kodowanie Latin 2

Długości wydruków

Parametr Opis
REJdlugosc Długość strony na rejestrze VAT
Fakdlugosc Długość strony na fakturze
FKdlugosc Ilość linii na wydrukach kont
dlugoscLP Długość kartki dla listy płac
dlugosclprmua Długość kartki dla RMUA
ImpDlugosc Długość wydruku importowego
LandDlugosc Długość strony landscape (poziomo)

Wzorce wydruków (ścieżki plików)

Parametry plik* wskazują pliki wzorców — podaje się nazwę lub pełną ścieżkę pliku tekstowego.

Parametr Opis
plikfaktura Wzorzec faktury
plikfakorekta Wzorzec faktury korygującej
plikFEU Wzorzec faktury w Euro
plikEXP Wzorzec faktury eksportowej
plikfw Wzorzec faktury W.
plikWZ Wzorzec dowodu dostawy (WZ)
plikWZEXP Wzorzec WZ dla faktury eksportowej
plikRW Wzorzec wydruku RW
PLIKRWS Wzorzec RWS
plikPZ Wzorzec PZ
plikPW Wzorzec PW
plikntwz Wzorzec WZ (alternatywny)
plikmm Wzorzec MM
plikLK Lista kontrolna / wydruk metek w dostawie
plikWNT Wzorzec nabycia wewnątrzunijnego (WNT)
plikWDT Wzorzec dostawy wewnątrzunijnej (WDT)
plikSpec Wzorzec specyfikacji wydania
plikSpecWDT Wzorzec specyfikacji wydania do WDT
plikKosz Wzorzec specyfikacji przyjęcia
plikdysp Wzorzec dyspozycji
plikwezwanie Tekst do wezwania do zapłaty
plikzwpw Wzorzec zwrotu PW
plikZamowOdb Wzorzec potwierdzenia zamówienia (odbiorca)
plikZamowOdbDD Wzorzec dowodu dostawy do zamówienia
plikZamowOdbAA Wzorzec potwierdzenia zamówienia po angielsku
plikZamowOferta Wzorzec oferty cenowej
plikZamowDos Wzorzec zamówienia (dostawca)
plikZamowImp Wzorzec zamówienia importowego
plikZamowPRO Wzorzec zamówienia produkcyjnego
plikOfertaODB Wzorzec oferty dla odbiorcy
plikOfertaDOS Wzorzec zapytania ofertowego dla dostawcy
plikFALogo Plik ze znakiem graficznym na fakturze
plikFATermin Tekst stopki faktury przy płatności terminowej
plikFAGotowka Tekst stopki faktury przy płatności gotówkowej
plikFAKaucja Tekst drukowany gdy jest dyskonto
PlikUslugi Tekst stopki faktury usługowej
plikUmowaZL Wzorzec umowy zlecenia
plikUmowaDZ Wzorzec umowy o dzieło
plikRachZL Wzorzec rachunku do umowy
wzorstoiska=1 Odrębne wzory na każdy magazyn sprzedaży — plikfaktura1=fa.txt
wzorstoiskapz=1 Odrębne wzory PZ na każdy magazyn — plikpz1=fa.txt
typWNT Wzór faktury nabycie wewnątrzunijne
typSPec Szablon specyfikacji wydania
pliklk= Nazwa pliku z wzorcem metki (kody paskowe)

Moduły (włączanie)

Parametr Opis
piekarz=1 Włącza tryb pracy modułu Piekarz
modulOptyk=1 Włącza moduł Optyk
modulFarma=1 Włącza moduł Farmacja
modulSzkola=1 Włącza moduł Szkoła
jubiler=1 Włącza tryb Jubiler

Ogólne

Parametr Opis
zaokraglenia=9 Obliczanie VAT na końcu faktury
cenydlugosc=4 Wydruk cen z 4 miejscami po przecinku
dwiejednostki Druga jednostka miary niezależna
masywgjednostki=1 Masa na analizach = ilość × masa jednostkowa
jestMemo=1 Zapamiętuje uwagi dla dokumentów
denominacja=1 Umożliwia wpisywanie groszy
denominacja=3 Pola posiadają 3 miejsca po przecinku
wieleStoisk Układ wielu stoisk/magazynów
iloscStoisk Liczba stoisk
KosztMag Koszty wpisywane na konto 30/31 magazynu
jestMadar Winieta programu
jestMadarST Oznaczenie dokumentów
pominpodpis=1 Dokumenty bez nadruku operatora
nazwaFirmy Nazwa firmy wyświetlana na ekranie
ilKompPZ Ilość pozycji dla PZ na kompensacie
jestrozmiar Sprzedaż odzieży wg rozmiarów
jestexport=1 Włącza fakturę eksportową
dekretCentrala=1 Dekretacja raportów w centrali
jestexcel=1 Zestawienie sprzedaży eksportowane do Excela
fifo=1 Kontrola sprzedaży wg kolejności dostawy FIFO
firstPZ=1 Kontrola sprzedaży przed dostawą
DYSKPISARZ=C:\ Katalog zapisywania plików tymczasowych
programfaktury Wypisywanie faktur wg listy
liczbanki=2 Tylko 2 banki w informowaniu kierownictwa
cechylub=1 Cechy w zestawieniach łączone operatorem LUB (OR)
kontamemo=1 Konto kosztowe w bazie memo
liczopakowania=1 Opakowania (druga jednostka) — odrzucana część ułamkowa
obliczmasy=1 Sumowanie mas na dokumencie
separatorLiczby=. Separator dziesiętny przy eksporcie do Excela (. lub ,)
selekcjaMagazyn=1 Przy poprawie — wybór tylko z danego magazynu
niezaplaconeWZ=1 Kontrola niezapłaconych WZ
niezaplaconeLK=1 Kontrola niezapłaconych LK
niezaplaconeDD<>2 Kontrola niezapłaconych DD
niezaplaconePRACOW=1 Kontrola niezapłaconych pracowników
zaliczkirozrachunkowe=1 Zaliczki wpływają na rozrachunki kontrahenta
jpkvat=0 Doliczanie stawki VAT 0 do podstawy
fakturaNabVat=1 Naliczanie VAT na FNab
dyskMove Dysk źródłowy przy kopiowaniu danych
jestModem=1 W sieci — jeden komputer ma modem
sciezkaUpload Ścieżka do wczytywania importowanych plików
pathJPK Ścieżka do wczytywania plików JPK

KSeF

Parametr Opis
ksefSend=1 Automatyczne wysyłanie faktur do KSeF
KsefEnv=0 Środowisko produkcyjne (PROD) — wartość domyślna
KsefEnv=1 Środowisko demonstracyjne (DEMO)
KsefEnv=2 Środowisko testowe (TEST)
KSEFSprzedaz=1 Automatyczne pobieranie faktur sprzedażowych z KSeF

Numeracja dokumentów

Parametr Opis
numerySiec=1 Numeracja dla instalacji sieciowych
jednolitenumery=1 Faktury i rachunki na wspólnej numeracji
jestnrwz=1 Osobne numery WZ
nowystsFA Oznaczenie (prefiks) dla faktur — 1. stoisko
drugiSTSFA Oznaczenie faktur — 2. stoisko
trzeciSTSFA Oznaczenie faktur — 3. stoisko
czwartystsfa Oznaczenie faktur — 4. stoisko
piatystsfa Oznaczenie faktur — 5. stoisko
STSFA6 … STSFA69 Oznaczenie faktur — stoiska 6–69
nazwysts=1..9 Oznaczenie dla faktur od 6 do 26 stoiska
zamowstsfa Oznaczenie zamówień
fakturyUSL=1 Odrębna numeracja faktur usługowych
drugiStUsl Oznaczenie faktur w drugim rejestrze usług
nowyStUsl Oznaczenie faktur w pierwszym rejestrze usług
osobnoStoiska Rozdzielona numeracja stoisk dla dokumentów PZ
osobnoMM Rozdzielona numeracja dla MM
numakw Osobna numeracja dla akwizytorów (sufiksy)
osobnoAKW Łączna numeracja z sufiksem akwizytora
stalyakw=1 Akwizytorzy przypisani wg operatorów
podpisAKW=1 Różne podpisy dla faktur różnych akwizytorów
akwparag=1 Łącz sprzedaż niezależnie od akwizytorów
jestmiesST=1 Oznaczenie miesiąca w numerze: /mm/yy
jestmiesST=2 Rok czterocyfrowy w numerze: /yyyy
sprawdzmaski=1 Numeracja kontrolowana przez moduł Numeracje

Katalog towarów i stany

Parametr Opis
sorttowaridx=1 Katalog towarów posortowany wg numeru kodu
sorttowaridx=2 Katalog posortowany wg nazwy kodu
sorttowaridx=3 Kod towaru: 6 cyfr kategorii + 5 cyfr kolejnego numeru
sorttowaridx=4 Katalog wg numeru kodu z nazwą kodu
sorttowaridx=5 Katalog wg nazwy kodu z nazwą kodu
jestKodTowar=0 Kolejność pól: nazwa1, nazwa2, kod towaru
jestKodTowar=1 Kod towaru przed nazwą
jestKodTowar=2 Kod towaru przed nazwą2
wspolnyKat=1 Wspólny katalog towarów i kontrahentów dla różnych firm
wspolnyKat=2 Tylko wspólny katalog towarów
wspolnyKat=3 Tylko wspólny katalog kontrahentów
bruttocennik1=1 W cenniku cena 1 jest ceną brutto
bruttocennik1=5 W cenniku cena 5 jest ceną brutto
kodowanietowar=6 Kod towaru: 3 cyfry grupy + 3 cyfry kolejnego numeru nadawane automatycznie
okresStatus=30 Okres przetrzymywania statusu w towarach (dni)
przeliczenieRozchodu=1 Obliczenia wg numeru towaru
przeliczeniecen=1 W trakcie sortowania — obliczanie cen dla produkcji
przeliczenieoptyk=1 W trakcie sortowania — obliczanie cen dla optyka
dwieCyfryrozmiar=1 Dwie cyfry dla oznaczenia koloru
liczdewizyzakup=1 Cena zakupu przeliczana z dewiz
kodloc=1 Nadawanie numerów LOC
indextowar=1 Kod towaru zmienny (nie brany z katalogu)

Kompresja stanów magazynowych

Parametr Opis
kompresjaSPRZ1=1 Łączenie sprzedaży na fakturze wg tej samej ceny zakupu — 1. stoisko
kompresjaSPRZ2=1 Łączenie sprzedaży — 2. stoisko
kompresjaSPRZ3=1 Łączenie sprzedaży — 3. stoisko
kompresjastan1=1 Łączenie pozycji na stanie — 1. stoisko
kompresjastan2=1 Łączenie pozycji na stanie — 2. stoisko
kompresjastan3=1 Łączenie pozycji na stanie — 3. stoisko
kompresjastan4=1 Łączenie pozycji na stanie — 4. stoisko
kompresjastan1=7 Łączenie w tej samej cenie zakupu, tylko pozycje dodatnie — 1. stoisko
kompresjaujemne1=1 Kompensowanie ujemnych stanów — jednakowe numery (ceny średnioważone)
kompresjaujemne1=2 Kompensowanie ujemnych stanów — niejednakowe numery
kompresjaujemne2=1 Kompensowanie ujemnych stanów — 2. stoisko
kompresjadetal1=1 Kompresja stanów ujemnych z dostawami wg towaru (detal)
kompresjaDETAL2 Kompresja stanów ujemnych — 2. stoisko
kompresjaDetalOkres Łączenie sprzedaży z dostawami późniejszymi o dany okres

Ustalanie cen

Parametr Opis
rodzajcen=1 Rabat liczony do cen cennikowych
rodzajcen=3 Ceny zbytu brutto, sprzedaży netto
rodzajcen=4 Widoczne ceny przed rabatem
rodzajcen=5 Tryb sklepowy
rodzajcen=7 Magazyn wg cen ewidencyjnych, sprzedaż wg cennika
rodzajcen=8 Ceny wpisywane ręcznie
blokcen=1 Zablokowana zmiana cen
blokcenW=1 Zablokowana zmiana cen dla sprzedaży bez magazynu
blokcen=2 Odblokowana zmiana cen dla piekarza
zaokraglenie=1 Ceny sprzedaży zaokrąglone do 1 zł
okragWNT=4 Ceny zakupu na WNT — 4 miejsca po przecinku
okragPZI=4 Ceny zakupu na PZI — 4 miejsca po przecinku
marzaWgCennika=1 Upusty liczone do cennika
jestrabat=1 Rabat na fakturach
jestTaryfa=1 Sześć poziomów cen (cennik)
cennikIMP=1 Stałe ceny sprzedaży w imporcie
stalecenyFa=2 Sprzedaż zmienia ceny w katalogu (cennik 0)
okragcen=1 Ceny netto uzyskane z cen brutto po przeliczeniu
liczmarze=1 Marża w katalogu liczona do ceny sprzedaży zamiast zakupu
kodydostaw=1 Ceny indywidualne dla odbiorców wg zamówień
kodydostaw=2 Zmieniane ceny z zamówienia na cennikowe
bruttonetto=1 Wczytywanie transmisji brutto do bazy netto
notokragcenexp=1 Ceny dewizowe po przeliczeniu niezaokrąglone
cenyDlugosc=4 Ceny do 4 miejsc po przecinku

Sprzedaż i faktury

Parametr Opis
brakkontrolistan=1 Towary z 10-cyfrowym kodem nie zdejmowane z magazynu (usługi)
brakkontroliujemne1=1 Sprzedaż na stany ujemne — magazyn 1
brakkontroliujemne2=1 Sprzedaż na stany ujemne — magazyn 2
brakKontroliWZ1=1 Sprzedaż na WZ wg zamówienia dopuszczona przy stanach ujemnych
brakkontrolidostaw=1 Sprzedaż może być większa od dostawy (stany ujemne)
brakpytaniezamow=1 Brak pytania o możliwość realizacji zamówienia
brakkontrolimarza=1 Brak pytania przy ujemnej marży
brakPytanieUjemne=1 Brak pytania przy ujemnych stanach
minisprzedaz=1 Uproszczone okno sprzedaży
stodborca Zmiana etykiety: odbiorca → nabywca
stGotowka Tekst w treści faktury (płatność gotówkowa)
nazwastoisko Tekst etykiety stoisko/magazyn
blokwartosc=1 Wpisywanie wartości ogółem — ilość wyliczana automatycznie
jestszuflada=1 Automatyczne otwieranie szuflady kasowej
brakPZOpak=1 Na wydruku transakcji — bez PZ opakowań
dzienparag=1 Jeden paragon na dzień
laczpozycje=1 Towar z różnych dostaw na jednej pozycji faktury
laczpozycje=2 Łączenie pozycji z jednego typu
rachunekbrutto=1 Na rachunku ceny brutto (jak z paragonu)
emodbiorca=nabywca Zamiana etykiety: odbiorca → nabywca
raportzmian=1 Pełny raport zmianowy
drukDet=1 Wydruk DET razem z paragonem fiskalnym
odbiorcaplatnik=1 Odbiorca jest płatnikiem, nabywca — dodatkowy
piszrabart=1 Drukowanie wartości ZBYT i RABAT na fakturze
tresckpr Opis faktur wprowadzanych do KPiR
jestakwizytor=1 Ustalanie akwizytora na fakturze
notokragcenEXP=1 Ceny złotówkowe w eksporcie i WDT niezaokrąglane
rozpiszilosc=1 Automatyczne dobieranie ilości z kolejnej dostawy
headerIlosc=1 Suma ilości w nagłówku faktury
odsteplogo Odstęp od góry faktury (dla logo)
odsteplogo2 Odstęp pod napisem nagłówkowym
limitDniniezaplacone Liczba dni, dla których płatność nie wchodzi do limitu
limitSprzedazy Maksymalna kwota wystawianej faktury
limitKredyt Domyślny limit kredytowy kontrahenta
limitZamowienia=1 Kontrola limitów przy zamówieniach
maskEanKontrah=2999990000000 Maska kodów kreskowych kontrahenta
drukniezaplacone=1 Drukowanie przeterminowanych faktur
magRachunekBankowy=1 Automatycznie ustawiane konto bankowe na fakturze magazynowej
magRachunekBankowy1=2 Automatyczne konto bankowe wg numeru magazynu
magrachunekBankowyFEU Automatyczne konto bankowe na fakturze w Euro
napiswyslac='wyslac do' Etykieta wysyłki na fakturze
sprzedaz2=1 Tryb ESILCO
sprzedaz3=1 Trzecie stoisko bez magazynu
sprzedaz3fisk=1 Brak paragonów fiskalnych na 3. stoisku
fazbiocza=1 Faktura zbiorcza z kilku dowodów wydania
ilpozpss Ilość linii na FAZB przed nową stroną
rodzajfazb=2 Faktura zbiorcza wg tonażu

Faktury usługowe

Parametr Opis
rodzajfusl Nagłówek na fakturach usługowych
opiscena Nazwa rubryki nad cenami
Uslugi2 Drugi rejestr usług
rodzajUslug=1 Obliczenia na fakturze usługowej
dekretacjaFU=1 Dekretacja na fakturze usługowej
zadatek=1 Słowo „zadatek" zamiast „zaliczka"
noweZaliczki=1 Blokada wyboru zaliczki ręcznie
typFaktura=7 Wydruk z kwotą brutto
zaliczkaEuRoznica=1 Rozliczenie wg dopłaty dewizowej
kontoanfa_v1 Nr konta rozrachunków dla 1. stoiska
kontoanfa_v2 Nr konta rozrachunków dla 2. stoiska
sprzedazfknetto=1 Faktury w cenach netto niezależnie od głównego ustawienia
pomindekretusl=1 Faktury usługowe nie są dekretowane
kontrolaStvat=1 Brak kontroli stawki VAT
faparagonbrutto=1 Faktura do paragonu wg brutto
jpkOdliczFPR=1 Faktura do paragonu dodana do JPK
pozycjiKFV=20 Liczba pozycji na fakturze korekty

Korekta sprzedaży

Parametr Opis
korektaczesc=2 Na korekcie drukowana pozycja z faktury
korektaCzesc=3 Na korekcie drukowana pozycja przed i po zmianie
korektaCzesc=5 Na korekcie drukowane wszystkie pozycje przed i pozycja po zmianie
korektanapis1 Napis przed pozycjami z faktury
korektanapis2 Napis przed korektą pozycji
korektaTytul Tytuł korekty
korektaABS=1 Na korekcie zmiany cen: ujemne i dodatnie
tylkozwroty=1 Na wydruku każdy zwrot ujmuje ilości (piekarz)
drukujilosc=1 Suma ilości na wydruku
potwierdzeniaKorekt=1 Faktura VAT Korekta nie wchodzi do VAT — tylko potwierdzenie
potwierdzeniaWgKont=1 Potwierdzenia korekt księgowane wg wpisanych kont

Faktury zbiorcze

Parametr Opis
wczytajosobno=1 WZ czytane odrębnie
przeliczCenyWZ=1 Ceny wg aktualnego cennika
rodzajFAZB=4 Faktura zbiorcza bez kwot
drukNiezaplacone=1 Niezapłacone dokumenty drukowane pod fakturą

Sklepy firmowe, oddziały, WZ

Parametr Opis
jestWZ Osobna opcja WZ do wydawania towaru
cenySklepFirm=1 Na sklep ceny brutto; cena 2 ewidencyjna lub zakupu
cenySklepFirm=2 Rozchód wg cen zakupu; na sklep — ewidencyjna
cenySklepFirm=3 Magazyn c.n.z., sprzedaż c.brutto
cenySklepFirm=4 Magazyn c.n.z., sprzedaż c.netto hurt, ewidencja c.brutto
sklBezTabelki=1 Na przesunięciu — brak tabelki VAT
sklFirm=1 Sklepy firmowe (cecha nr 10)
typRWS Rodzaj wydruku dla sklepów firmowych (RWS)
sklepWZ=1 Wydruk dowodu dostawy razem z fakturą
sklepWZ=2 Wydruk WZ razem z fakturą — dwie kopie
wydrukWZ=1 Inny format wydruku WZ
typWZ=0 WZ z napisem DOWÓD DOSTAWY
typWZ=7 WZ bez cen
napisWZ Treść napisu na WZ
typWDS Typ stopki na dowodzie dostawy
taryfaDET Nr taryfy z cenami detalicznymi końcowymi
jestNrWz=1 Automatyczne nadawanie numerów WZ przy fakturze
jestNrWz=2 Numer WZ = numer faktury

Sprzedaż bez magazynu

Parametr Opis
celWynajmu=1 Dodatkowy kontrahent (cel, impreza, nabywca)
celTowar=1 Dodatkowa kategoria zlecenia wg towarów
tekstCelWynajm Opis na fakturze
tekstUwagiWynajm Miejsce wystawienia faktury
inaczejUwagi=1 Sposób płatności w polu uwag
jestClo=1 Dodatkowe opłaty celne
kodurzadcelny Numer kontrahenta — urząd celny
kontrahkod=1 Kontrahent wybierany skanerem
jestKontoSprz Wpisywany nr konta dla transakcji
jestnrwz2=1 Nr WZ przy fakturach
syntetykaVATpomindetal=1 Zignorowanie VAT z paragonów z kasy fiskalnej
wydrukHDI=1 Wydruk dokumentu HDI

Zamówienia

Parametr Opis
rodzajZamDos Rozliczanie zamówień dostawcy
rodzajZamSprz=1 Rozliczanie zamówień odbiorcy — kontrola pozycji
rodzajZamSprz=2 Rozliczanie zamówień odbiorcy — kontrola pozycji i ilości
potwierdzenieZam=1 Druk napisu „Potwierdzenie zamówienia"
magazynZamow=1 Brak wydruku magazynu
maksymalneZamow Maksymalna ilość pozycji na generowanym zamówieniu
typzamowspr=1 Zamówienie w dewizach
testilzam=1 Testowanie zapasu towaru w zamówieniu
nieSzukajZamow=1 Program nie szuka automatycznie zamówień do faktury
automatzamow=1 Jak wyżej (alternatywna nazwa)
zamowceny=1 Ceny z zamówienia przenoszone na fakturę
tabelkaDostawZAM=0 Podsumowanie zamówienia — razem brutto
tabelkaDostawZAM=1 Podsumowanie — tabelka + do zapłaty
tabelkaDostawZAM=2 Podsumowanie — tabelka detal
tabelkaDostawZAM=3 Podsumowanie — netto + zbyt
tabelkaDostawZAM=4 Podsumowanie — netto + zbyt + tabelka
tabelkaDostawZAM=5 Podsumowanie — zbyt
tabelkaSprzZam Podsumowanie potwierdzenia od odbiorcy
tabelkaProforma Podsumowanie faktury proformy
szukajKoszyk=1 Automatyczne wczytywanie danych z koszyka
miniZamowienia=1 Uproszczony ekran zamówień
przepiszZamowDOS=1 Zamówienie z ilością zero
zamowProdKomplet=1 Rozpisanie receptur na pełną głębokość

Dostawy (PZ, PW)

Parametr Opis
stoiskoNr Proponowany numer stoiska
jestNrTowaru=1 Nadawanie numerów towarom
tabelkaDostaw=0 Podsumowanie PZ — razem brutto
tabelkaDostaw=1 Podsumowanie — tabelka + do zapłaty
tabelkaDostaw=2 Podsumowanie — tabelka detal
tabelkaDostaw=3 Podsumowanie — netto + zbyt
tabelkaDostaw=4 Podsumowanie — netto + zbyt + tabelka
tabelkaDostaw=5 Podsumowanie — zbyt
tabelkadostawpw Podsumowanie PW (jak tabelkaDostaw)
osobnoDostawy=2 Osobne numery dostaw dla różnych magazynów
nieWczytujCen=1 Ceny nie zmieniane przy odczycie z dyskietki
nieWczytujCen=2 Ceny sprzedaży nie ustawiane przy dostawie
nieWczytujCen=3 Ceny nie zmieniane (ogólnie)
jestKorDos Korekty cen na dostawach
niezaplaconePW=1 PW dopisywane do niezapłaconych
jestVRR=1 Faktura VAT RR
pzmarzabrutto=1 Marża przy dostawie do ceny brutto
pozwolzerowe=1 Zezwolenie na wprowadzanie bez cen
minNR Minimalny kod towaru
maxNR Maksymalny kod towaru
blokadaPZ=1 Dostawy standardowo zablokowane
PZwgKontWDT=1 PZ automatycznie dekretowane na konta rozrachunkowe wg stoisk
PZblokwartosc=1 Wpisywanie wartości ogółem — ilość wyliczana automatycznie

Rozchody wewnętrzne (RW, WZ, LK)

Parametr Opis
jestRURW=1 Napis „Rachunek uproszczony" na RW
typRW Numer tabelki wydruku RW; modulo 100 — stopka dla RW
typRWF Numer formatki RW
typWZ Rodzaj wydruku WZ
typWZEXP Rodzaj wydruku WZ do eksportu
odbiorcaRW=1 Odbiorca drukowany na wydruku RW
transakcjeRW=1 RW na sklepy firmowe
cenyRW=1 Magazyn w cenach sprzedaży — RW po cenie zakupu
cenyRW=2 Magazyn w cenach sprzedaży — RW po cenie sprzedaży
cennikWZ=9 Cennik dla WZ wg cen zakupu
pozwolZeroweWZ=1 Dopuszczalny brak cen na WZ
pozwolZeroweRW=1 Dopuszczalny brak cen na RW
cenySlepFirm=1 Wydanie na sklepy z żądaniem ceny sprzedaży
kontoRW=1 Dekretacja RW
kprrwbrak=1 RW nie zapisywane do KPiR
kprdetbrak=1 DET nie zapisywane do KPiR
tabelkaRW=0 Podsumowanie RW — razem brutto
tabelkaRW=1 Podsumowanie RW — tabelka + do zapłaty
tabelkaRW=2 Podsumowanie RW — tabelka detal
tabelkaRW=5 Podsumowanie RW — tabelka gdy naliczony VAT
pozwolzeroweWZ=1 Zezwolenie na WZ bez cen
pozwolzeroweRW=1 Zezwolenie na RW bez cen
ksiegowanieWzZakup=1 Księgowanie WZ w cenach zakupu
cennikLK=9 Cennik dla LK wg cen zakupu
pozwolZeroweLK=1 Dopuszczalny brak cen na LK

Przesunięcia MM

Parametr Opis
tytulMM= Tytuł dokumentów MM
odbiorcaMM=1 Odbiorca drukowany na wydruku MM
cenyMM=1 Przesunięcie z żądaniem ceny sprzedaży
vatMM=1 VAT w przesunięciach wg katalogu
blokadaMM=1 MM domyślnie zablokowane
prostyekranMM Uproszczona formatka MM
brakstoiskmm Zmiana między regałami
brakkontrahentmm Ukryte pole kontrahenta na MM
prostyekranMM=1 Okno MM bez regałów

Opakowania i waga

Parametr Opis
jestPzOpak Przyjęcie opakowań
stoiskoopakowan Numer stoiska na opakowania
typpzopak Typ wydruku PZ opakowań
typwzopak Typ wydruku WZ opakowań
stoiskoserwis=8 Zmiana nr magazynu przypisanego do serwisu
nrwagi Numer wagi
wagacom=1 Waga podpięta do COM1
tarawagi=0.02 Odejmowanie tary od wagi (w kg)

Kasa i rozrachunki

Parametr Opis
jestkasa=1 Moduł kasjer w programie magazynowym
tylkoFK=1 Brak połączenia kasy i FK z magazynem
kontoPracow Konto dla zapłat za zlecenia
iloscKW Ilość kopii KW drukowanych
jestUtarg Wpłata utargu w kasjerze
drukUtargu Wydruk pokwitowania utargu
ksiegujKW Dopisywanie konta przeciwstawnego w KW
drukPrzelew Inicjalizacja drukarki dla przelewów
nrKasyUtarg Nr raportu, do którego wpisywane utargi
raportKreski=1 Podkreślenia na raporcie kasowym
raportmargines Lewy margines raportu
raportduzy Tryb dla drukarek STAR
ilebanki Ilość raportów bankowych
nazwaKP=1 KP bez nazwy firmy
nazwaKP=2 KP i KW nie drukowane
zwrotbutelka=1 Wprowadzanie wypłat za butelki
odcinekB=1 Druk odcinka B w potwierdzeniu salda
odcinekB=3 Odcinek B na osobnej stronie
bilansSTC Bilansowanie z majątku
blokbilans=1 Brak kontroli bilansowania
bilansowanieResztki=0 Brak rozdzielania gdy nadpłata do 1 zł
drugibank=1 Przelewy z drugiego konta bankowego
przelewING Przelewy elektroniczne dla ING
kontoSIMP Nr konta przy wczytywaniu SIMP
sciezkaSIMP= Ścieżka do plików SIMP
SIMProzliczanie=1 Szukanie płatności w SIMP
literyMT940=1 Polskie litery w formacie 1250 dla importu MT940
literyBank=1 Polskie litery w formacie Mazowia dla homebank/videotel
rodzajbank=1 Format przelewu: PKO
rodzajbank=2 Format przelewu: BSK
rodzajbank=3 Format przelewu: Elixir-RB
rodzajbank=4 Format przelewu: Videotel BGZ
rodzajbank=5 Format przelewu: Goniec BH
przelewBank=1 Pytanie o bank przy zestawieniu przelewów
przelewwglisty=1 Generowanie przelewów listami
przelewwglisty=2 Generowanie przelewów wg daty
drukujKSZ=1 Drukowanie pokwitowania dla NOWY DOK VAT
bankCity=1 Stary format dla City (wiersz „5")

Kasy fiskalne

Parametr Opis
KASYFISKALNE=1 Włączenie obsługi kas fiskalnych
rodzajECR=0 Kasa IEC
rodzajECR=1 Kasa IBM Entry 01
rodzajECR=2 Kasa OPTIMUS PS2000 — ceny ewidencyjne
rodzajECR=3 Kasa OPTIMUS PS2000 — ceny z cennika
rodzajECR=4 Kasa Elzab Alfa
kasawiking=1 Zaokrąglenia narastająco
drukarkaFiskalna=1 Drukarka fiskalna FP 600 (Elzab)
drukarkaFiskalna=2 Drukarka fiskalna DF 300 (Posnet)
drukarkaFiskalna=3 Drukarka fiskalna Elemis
nrPortuP=0 Port kasy: COM1
nrPortuP=1 Port kasy: COM2
typDrukuFisk=1 Paragon drukowany razem z rachunkiem uproszczonym
stalyparagon=1 Przy drukowaniu paragonu nie zmienia kontrahenta
jestdetal=1 Operacje dotyczące sprzedaży detalicznej
jestdetal2 Zestawienie sprzedaży o stawce 7% i 0%
minimumNR Minimalny numer towaru fiskalnego
maximumNr Maksymalny numer towaru fiskalnego
kodyPaskowe=1 Towary wybierane kodami w zakupie
dlkod=13 Długość kodu paskowego
fiskBezUjemnych Sprzedaż poniżej stanu nie odnotowywana na stanie
fiskpozZW Nr pozycji ze stawką VAT zwolnione
fiskpoz17 Nr pozycji ze stawką VAT 17%
fiskpoz3 Nr pozycji ze stawką VAT 3%
fiskpoz0 Nr pozycji ze stawką VAT 0%
transdzien=1 Transmisja do godz. 11:00 za poprzedni dzień
konwerlatin=1 Konwersja kodowania dla Electronics
jestskaner=2 Skaner na COM2
wydanareszta=1 Pytanie o resztę do wydania
osobnoRU=1 Dokument zaokrąglany zgodnie z regułami na paragonie fiskalnym
stoiskoFISK=2 Odbiór transmisji na stoisko 2
fiskBezNazwy=1 Paragon bez nazwy kontrahenta
fiskBezNumeru=1 Paragon bez numeru dokumentu
liczFiskalne=1 Paragon liczony jak dla drukarki fiskalnej
fiskcenadet=5 Cennik 5 dla kasy fiskalnej
fiskindex=1 Kod towaru wg kodu ID MADAR

Sprzedaż strefy i transmisje

Parametr Opis
strefyWZW=1 Wydruk formularza zwrotów (WZ)
strefyWERWS=1 Wydruk formularza zwrotów dla RWS
sklepDyskietka=1 Automatyczny zapis dokumentu na dysku
pathfresh Ścieżka zapisu w formacie FRESH
wyslijwzfresh=1 Automatyczny zapis w formacie FRESH (WZ)
wyslijfafresh=1 Automatyczny zapis w formacie FRESH (faktury)
wyslijplikmm=5 Każde zapisanie MM wysyła na HTTP
wyslijplikZAM=5 Każde zapisanie zamówienia do dostawcy wysyła na HTTP

Wyszukiwanie towaru i rezerwacje

Parametr Opis
cyfrySelekcja Ilość cyfr do selekcji towaru
szukajoznaczenie=1 Wybieranie towaru wg nr w uwagach (oznaczenie)
szukajZamiennik=1 Wybieranie towaru wg kodu zamiennika
jestBlokadaKon Informacja o planowanym odbiorcy
jestBlokadaMM Informacja o planowanym odbiorcy na MM
dyspozycjeBezDaty=2 Dyspozycje ułożone wg terminów
jestBlokadaData Zakaz pobrania towaru o wcześniejszym czasie dostawy

KPiR — Księga Przychodów i Rozchodów

Parametr Opis
drukRyczalt Wydruk ewidencji podatku ryczałtowego
drukKPR Wydruk Księgi Przychodów i Rozchodów
kprr=1 Wymuszony druk 20 znaków na cal (najwęższy)
katalogKPR Nazwa katalogu z KPiR
notujkpr Numer PZ wg księgi
KSIEGKPR=MIESIAC Księgowania miesięczne zakupów nie wchodzą do księgi
biuroRach=1 Wersja dla biur rachunkowych
dwieStrony=1 Druk 2 stron księgi na jednej kartce
miesiacFolio=1 Osobne sumowanie w ramach miesięcy
jestKsiegaPr=1 Wyłączenie księgi z edytora
bezUlgiPod=1 Dochód bez podatku nie jest rozliczany
stronaKPR Ilość pozycji na stronie KPiR
OpisWgTowaru Opisy przepisywane z listy towarów
kprStanowisko Adres i firma na wydruku KPiR

Finansowo-Księgowa (F-K)

Parametr Opis
jestOKRAG=1 Różnice zaokrągleń na koncie 860
koszty4_5=1 Podwójna dekretacja kosztów (konta 4 i 5)
amortyzacjaFK=1 Księgowania amortyzacji bezpośrednio do ksiąg
kontoOdchylen Konto odchyleń od cen ewidencyjnych (np. 340)
jestWZFA Pole na wartość WZ z faktury
osobnoBO W księdze głównej narastająco — B.O. nie sumowane
nowaStronaFK=1 Przy druku kart kontowych każda na nowej kartce
ksiegraport=1 Księgowanie raportów pozycjami
dziennik=1 Wydruk dziennika z kolumnami WN i MA
danerok=1997 Rok danych
danerokA=1997 Rok danych odciętych (lub format yyyymm)
daneroknar=1 Początek roku w miesiącu odcięcia
danerokpocz=0104 Początek roku obrotowego (np. 0104 = 1 kwietnia)
rokobrotowy=0104 Początek roku obrotowego
SALDATYP=1 Należności po stronie MA
konta6cyfr=1 Konta syntetyczne 6-cyfrowe
pominpustefk=1 Na zestawieniu sald — pomijane puste konta
kontorozliczen1 Konto rozliczenia kosztów z grupy 6 (do koszty4/5)
kontorozliczen2 Konto rozliczenia kosztów z grupy 6 — alternatywne
pathPK Ścieżka do generowanego PK
generujpkst Generowanie PK tekstowo

Rejestry VAT

Parametr Opis
rejestrKontoA Wpisywanie pierwszego konta
rejestrAkwizytor Wpisywanie akwizytora/pracownika do zaliczek
odchyleniaVAT=1 Naliczanie VAT w detalu w rejestrach
kontoZaliczek Konto rozliczenia zaliczek — syntetyczne
kontoZaliczekDew Konto zaliczek dla rejestru dewizowego (ZND, ZDT)
dodajrejestrNN=1 Podsumowanie dla pozycji oznaczonych NN
kontatemat=1 Dekretacja podpowiadana z tematów
montsortvat=1 Sortowanie wg numeru zamiast daty
wzorcerejestryfirma=1 Zmiana firmy we wzorcach rejestrów
rejestrExcelAll=1 Eksport do Excela zawiera rozdekretowanie
BGBP=1 Przypisywanie konta 5
procentOdliczeniaVat=70 Rozdzielanie VAT na NOV

Import WNT/SAD

Parametr Opis
cennikprzecinek=1 Ceny do 6 miejsc po przecinku
niepiszkursu=1 Import nie wpływa na zmianę kursów walut
skladcelny=1 Brak sprawdzania cen zakupu
sadZakup=1 Wycena wg ceny zakupu (bez kosztów transportu)
sadZakup=2 Wycena wg wartości statystycznej
sadZakup=3 Wycena wg ceny nabycia (z kosztem transportu)
sadZakup=5 Wycena wg ceny nabycia (koszty transportu PL i zagraniczne)
sadOkragCena=4 Zaokrąglenia cen do 4 miejsca
zaokragleniaIMP=1 Nie wypisuje pola zaokrąglenia
rodzPZIMP=1 Inny wzorzec PZ importowego
drukA4=1 Wydruk zgłoszenia celnego na A4
drukA4=2 Wydruk zgłoszenia celnego — nowy format
typKwoty30kc=1 Specyfikacja towaru — 4 miejsca po przecinku
typKwoty30kc=2 Specyfikacja towaru — bez kwoty
syntetykaVATPZI=1 Dodanie zakupu importowego do syntetyki VAT
syntetykaVatPracow=1 Dodanie rejestru delegacji do syntetyki VAT
importart33a=1 Uproszczony VAT od importu wg art. 33a

Deklaracje

Parametr Opis
bezszarych=1 Deklaracje drukowane bez szarych (cieniowanych) pól
deklaracjebramkatest=1 Bramka testowa dla e-Deklaracji
deklarrsasha1=2 Wyłączenie algorytmu SHA-1
jpkrsasha1=1 Algorytm SHA-1 dla komputerów z systemem XP

Płace

Parametr Opis
deklarLL Lewy margines w deklaracjach płacowych
deklarLL2 Lewy margines — strona 2 deklaracji
waznaDataZlec=1 Zestawienia wg daty zapłaty zlecenia
dradataZlec=1 DRA wg daty zapłaty
dradataZlec=2 DRA wg daty rachunku
dataPlac=1 Deklaracja wg daty wypłaty
dataPlac=2 Deklaracja wg daty płacy
numeryLP=1 Numeracja pól na wydruku wg nr w programie
pit11zus Doliczanie ZUS do PIT-11
rp7ZmienneA Doliczana kolumna zmiennych składników w RP-7 (A)
rp7ZmienneB Doliczana kolumna zmiennych składników w RP-7 (B)
osobnokadry=1 BZ na płacach — nie z kadr
wczytajakord=1 Godziny do zadań wczytywane z list płac
pominstawkiKadry=1 Stawki pensji nie wczytywane z umów o pracę
pouczenie=1 Pouczenie na deklaracjach PIT-11
lpkondens=3 Wydruk — 12 znaków na cal
POLALISTY=1 Wyłączone pola umowy zlecenia
stalaPP=1 Premia miesięczna
nieliczurlop=23 Premia nie wchodzi do podstawy urlopu
urlopzmienny=1 Nie naliczaj urlopu z pensji miesięcznej
urlopwgwyplaty=1 Podstawa urlopu liczona z 3 miesięcy wg daty wypłaty
choroboweZmienne Nie przeliczaj chorobowego
chorobowe31=1 Chorobowe liczone za 31 dni miesiąca
nadgodziny=1 Nadgodziny ×150%
doliczzlecenia=1 Dolicz zlecenia do podstawy chorobowego
procentZasilek=100 Naliczanie 100% chorobowego
naliczacFP=1 Warunkowe naliczanie Funduszu Pracy
kolumnaUrlop1=33 Kolumna doliczana do podstawy urlopu (nie do chorobowego)
kolumnaUrlop2=34 Kolumna doliczana do podstawy urlopu (nie do chorobowego)
kolumnaNadgodziny1=33 Kolumna — podstawa nieuzupełniana, doliczana do urlopu
kolumnaNadgodziny2=34 Kolumna — podstawa nieuzupełniana, doliczana do urlopu
kolumnaNagroda1=33 Kolumna — nie doliczana do urlopu ani do chorobowego
kolumnaNagroda2=34 Kolumna — nie doliczana do urlopu ani do chorobowego
doliczurlop=24 Dolicz kolumnę 24 do podstawy urlopu
kolumnaOdlicz1 Odlicz z podstawy urlopu i chorobowego
kolumnaPremia=0 Premia wchodzi do podstawy chorobowego
kolumnaPremia=1 Premia wchodzi do podstawy urlopu
kolumnaPremia=2 Premia nie wchodzi do urlopu ani do chorobowego
kolumnaPremia=3 Premia — jak premia regulaminowa
kolumnazmiana=ddmmyyyy Data zmiany zasad liczenia premii
podstawaUrlopRok=1 Urlop liczony z 12 miesięcy
sortyczesc=30 Sorty pieniężne co 30 pracowników
rodzajLTP=1 Stan wg pracowników — kategorie wg nazw
pit11razemZfss=1 Wypłaty z ZFŚS razem ze zwykłym wynagrodzeniem na PIT-11
pit11razemZfss=2 Wypłaty z ZFŚS osobno od zwykłego wynagrodzenia na PIT-11
generujPKplace=1 Zapis wygenerowanego PK do pliku
pathPK Ścieżka do generowanego PK (płace)
okragpodatekplace=1 Podatek z chorobowego zaokrąglany do 1 zł
urlopbezbadan=1 Badania nie doliczane do urlopu
kolumnaGodzinyDodatkowe= Pole do przepisania godzin dodatkowych
kolumnaZjazdy= Pole do przepisania liczby dni zjazdowych
kolumnaprzodek Pole do przepisania liczby dni na przodku
rozliczenieKartyPracy=1 Tematy pobierane z kart pracy
kartypracyzmiana=1 Pole do rodzaju zmiany
pencjapominDelegacje=1 Dni delegacji odliczane od pensji miesięcznej
pencjapominDyzur=1 Dni dyżuru odliczane od pensji miesięcznej
pensjaFIFO=1 Kontrola kolejności wypłat

Karty pracy i zlecenia

Parametr Opis
kartyPracyWarunek=1 Testowanie wypełnienia daty, pracownika i działu w kartach pracy
kartyPrMiesiac=1 Numeracja kart automatycznie zmieniana co miesiąc (format: yyyymm0001)
kartypracyek=1 Okno z godzinami od–do
kartypracyus=1 Współczynnik uciążliwości
pobieraniekartypracy=1 Pobieranie zmian z kart pracy do planu pracy
zleceniaoryginal=1 Napisy oryginał–kopia na zleceniach
waznaDataZlec=1 Zestawienia wg daty zapłaty zlecenia

Produkcja

Parametr Opis
rodzajcenyp=1 Ustalane ceny produktów wg cennika
cenyreceptura=1 Cena z receptury jako cena sprzedaży
produkcjaujemna=1 Przy braku w recepturze — stan ujemny
produkcjabezcen=1 Brak blokady przy braku cen na zleceniu
produkcjaDanePz=1 Dane o dokumencie dostawy na zleceniu
stalareceptura=1 Zakaz zapisu przy niepełnej partii z receptury
produkcjaBarCode=1 Drukowany kod paskowy z kodem towaru
produkcjaDostawca=1 Wykonawca przepisywany z dostawcy
rodzajZamowProd=1 Zamówienia produkcyjne rozliczane
nieWczytujCenProd=3 Ceny katalogowe nie zmieniane przy zapisie
produkcjaZamykaPlan=1 Produkcja zmienia status harmonogramu
pakowanieZamykaPlan=1 Pakowanie zmienia status harmonogramu
pakowanieZamykaPlan=2 Pakowanie nie zmienia statusu harmonogramu
produkcjaDoKancelarii=1 Zapis PDF zlecenia do kancelarii

Remanent

Parametr Opis
numeryrem=1 Porównanie remanentów wg numerów
remanentRabat=1 Ceny dewizowe z rabatem
cennikiremanent=1 Ceny pobierane z pliku remanentów cen51.rem
remanentukryjzapas=1 Ukryty stan komputerowy dla osób z ukrytymi cenami zakupu
remanentBlokadaCeny=1 Blokada zmiany ceny w indywidualnych remanentach
remanentBlokadaTowar=1 Blokada zmiany towaru w indywidualnych remanentach

Transmisje i dane sieciowe

Parametr Opis
transNiezaplacone=2 Automatyczna transmisja wszystkich niezapłaconych
transNiezaplacone=3 Przekazanie PZ
rodzajTransmisji=0 Transmisja jako PkWn i PkMa
rodzajTransmisji=1 Przyjęcia jako PZ
kontoTransmisja Konto przy przekazywaniu należności i zobowiązań
towaryDysk=1 Odczyt katalogu towarów z nośnika
towaryDysk=2 Zapis katalogu towarów na nośnik
jestTransmisja=1 Włączenie transmisji
jestpakowanie=1 Zbiory kopiowane do katalogu MODEM
httpPracow=2 Wysyłanie pracowników na HTTP
jestarchiwizacja=1 Wysyłanie archiwizacji na HTTP
jestarchiwizacja=2 Tylko rozarchiwizowanie z HTTP
numtow=1 Kontrola numerów towarów
numstan=1 Kontrola numerów seryjnych towarów
zachowajstanmin=1 Zachowanie stanów minimalnych przy kopiowaniu towarów
zachowajroznice=1 Pokazanie zmian cen przy kopiowaniu towarów
znak=98 Transmisja do WF-Mag (wzorzec DOCUM.DBF)
czyttest=1 Kontrola numeru magazynu
brakadresu=1 Niezapłacone wg kontrahenta bez adresu
jestFADL=1 Refaktury
kontoFADL1 Konto refaktury (pierwsze)
kontoFADL2 Konto refaktury (drugie)
EDISWW=1 Pole SWW w wysyłaniu przez EDI
sciezkaXML= Ścieżka do kopiowania plików XML
automatXML= Ścieżka do wczytywania plików XML
celmag2=3 Magazyn 2 odpowiada magazynowi 3 w centrali
sciezkaModem Ścieżka dla wywołań MODEM
transmisjaDzial= Nazwa działu do transmisji
EDIDopiszTowar=1 Dodawanie nowego towaru przy imporcie zamówień EDI
optimaDataZakupu=1 Data księgowania wg daty wpływu
httpobrotdzienny=1 Wysyłanie obrotu dziennego na serwer WWW
pathprzechodniaup Ścieżka do drugiej bazy (faktura przechodnia)
pathprzechodniadown Ścieżka odczytu (faktura przechodnia)

Archiwizacja

Parametr Opis
archiwum Dwuliterowe oznaczenie kopii archiwum
archkatalog Oznaczenie zbioru z listą plików do archiwizacji
archiwumtyp=1 Pakowanie z opcją -bc (program ZIP.EXE)
archiwumtyp=2 Pakowanie na wiele nośników
archiwumtyp=3 Pakowanie na wiele nośników (ARJ)
archauto=1 Archiwizacja automatyczna
dyskArchiwum Katalog docelowy archiwum dyskowego
jestArchiwizacja=1 Tylko archiwizacja
jestArchiwizacja=2 Tylko rozarchiwizowanie
jestArchiwizacja=3 Archiwizacja i rozarchiwizowanie
jestArchiwizacja=12 Centrala: archiwizacja; pozostałe: rozarchiwizowanie

CRM, Kancelaria i kompensaty

Parametr Opis
crmDyst=1 Dystrybucja Henglein (CRM)
sprawyprodskrot=1 Skrócony ekran towarów (CRM)
automatsekretarz= Ścieżka automatycznego wczytywania plików (CRM)
sciezkaSzablon Folder szablonów (Kancelaria)
sciezkaZalacznik Folder załączników (Kancelaria)
urzad=1 Wykaz akt (Kancelaria)
kancelariadata1=1 Na liście dokumentów wyświetlana data wpisu
typkompensaty=1 Na kompensacie: własna nazwa zamiast nazwy dostawcy
ilkomppz Ilość pozycji zobowiązań na kompensacie
ilkomprej Ilość pozycji z rejestru na kompensacie
ilkompnal Ilość pozycji należności na kompensacie
kompensatanazwy=1 Numery faktur do kompensat z treści
kmpszmienkorekty=1 Korekty na LUS po przeciwnej stronie

Czytniki RCP

Parametr Opis
jestRCP Włączenie czytania czytników RCP
transponder=2 Czytniki CT102
TRANSPONDERCOM1=1 Czytnik na COM1
transponderIRQ1= Nr przerwania dla czytnika 1
transponderCOM2 Drugi czytnik
transponderIRQ2 Nr przerwania dla czytnika 2
katalogRCP Katalog z danymi RCP
nocne2206=1 Godziny nocne od 22:00 do 06:00

Kody paskowe i metki

Parametr Opis
kodypaskowe3=1 Kody paskowe — wariant 1
kodypaskowe3=2 Nazwa z trzeciej linii towaru, format 5×15 znaków
kodypaskoweH=100 Odstęp górny metki
kodypaskoweV=100 Odstęp lewy metki
kodypaskoweR=100 Raster pionowy
kodprodukcja=1 Drukowanie daty produkcji na kodzie
metkiraw=1 Drukowanie na drukarkach Eltron i Zebra
wariant=4 Metki — 4 kolumny
wariant=5 Metki — 5 kolumn

Powiązania